| DFB0134/25 |
pracovné oblečenie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
42,80 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
PosTel DS |
36238023 |
|
308,61 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
služby CO |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
85,55 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
el.energia 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
147,70 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
kontrola zabezpečovacieho systému |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Peter Mikuš Pemitech |
41398840 |
|
123,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
stravovanie žiakov 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 704,30 € |
05.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
voda 11/, revízia klimatizácie v Tv, elektrina 12/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
714,64 € |
05.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
en. služba 12/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 429,44 € |
05.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
príspevok na stravovanie 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
512,40 € |
05.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
príspevok na strav. 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
10,98 € |
05.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0028/25 |
príspevok na strav. zo SF 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
106,14 € |
05.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,44 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/GymvjmŠa |
poistná zmluva |
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským , Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
17050103 |
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50659669 |
|
55,33 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ján Trencsík,Mgr. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0120/25 |
voda 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
203,22 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
revízia bleskozvodu a osvetlenia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
199,33 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
oprava rozvádzačov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
626,10 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
výkon zodpovednej osoby 12/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0027/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
pracovné oblečenie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
254,86 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
