Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín
Informácie
- Názov: Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín
- IČO: 56128941
- Adresa: Slnečná 2, 93101 Šamorín
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS0028/25 | príspevok na strav. zo SF 11/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 106,14 € | 05.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0131/25 | el.energia 11/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 147,70 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0132/25 | služby CO | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 85,55 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0138/25 | stravovanie žiakov 12/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 1 147,70 € | 22.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 1/2026/GymvjmŠa | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským , Slnečná 2, 931 01 Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2 93101 Šamorín | 56128941 | 0,00 € | 16.12.2025 | 14.01.2026 | Ján Trencsík,Mgr. | riaditeľ | Zmluva | |||
| DFB0085/24 | el. energia 09/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 309,80 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0089/24 | en.služba 09/, el. energia 08/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 1 424,66 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0094/24 | voda 08/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 274,51 € | 30.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0101/24 | en.služba 10/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 1 645,70 € | 09.10.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0098/24 | stravovanie žiakov 09/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 1 513,40 € | 07.10.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0097/24 | el.en. 10/, výmena pisoárov | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 832,60 € | 03.10.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0103/24 | el. energia 09/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 85,54 € | 09.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0099/24 | stravovanie zamestnancov 09/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 511,94 € | 07.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0108/24 | voda 09/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 444,40 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0023/24 | príspevok na stravovanie zo SF 09/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 103,82 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0115/24 | stravovanie žiakov 10/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 1 715,80 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0024/24 | príspevok na stravovanie zo SF 10/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 93,38 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0114/24 | stravovanie zamestnancov 10/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 460,46 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0117/24 | el. en. 11/, en.služba 11/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 1 955,50 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0116/24 | el. energia 10/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín | 56128941 | 113,57 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra |