Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín

Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.


Informácie
  • Názov: Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.
  • IČO: 47205750
  • Adresa: Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0021/18 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 15,00 € 22.10.2018 17.12.2018 Faktúra
DFS0023/18 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 15,00 € 12.11.2018 20.12.2018 Faktúra
DFS0027/18 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 15,00 € 14.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFS0026/18 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 15,00 € 03.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFS0011/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Pí Aquatrend 47205750 15,00 € 16.06.2017 17.12.2018 Faktúra
DFS0014/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Pí Aquatrend 47205750 15,00 € 07.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFS0015/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Pí Aquatrend 47205750 10,00 € 28.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFS0016/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Pí Aquatrend 47205750 15,00 € 22.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFS0019/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Pí Aquatrend 47205750 15,00 € 24.11.2017 17.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6