| DFS0007/25 |
príspevok na stravovanie zo SF 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
62,64 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
en.služba 03/, elektrikárske práce |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 595,79 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
stravovanie žiakov 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 000,50 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
BRISTON s. r. o. |
45547921 |
|
48,71 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
el. energia 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
317,31 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
pravidlá slovenského prav. |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
60,90 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,85 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
revízia TV náradia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
83,23 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
174,04 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
en.služba 01-02/, voda 01/, el.en. 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
3 351,56 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
príspevok na stravovanie 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
300,30 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
príspevok na stravovanie zo SF 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
60,90 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
stravovanie žiakov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 262,70 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
el. energia 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
316,59 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,91 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
výkon zodpovednej osoby 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
voda 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
142,05 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
predplatné publikácie ŠKOLA |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
48,00 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
školenie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
43,00 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
tlačivá, poštovné |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ŠEVT Bratislava |
31331131 |
|
174,43 € |
21.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
servis kopírky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
CanTon spol. s.r.o. |
35803916 |
|
466,12 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
voda |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
385,35 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
LK ubytovanie a stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Zora Family s. r. o. |
54026831 |
|
4 950,00 € |
10.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
323,18 € |
07.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
príspevok na stravovanie zo SF |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
65,54 € |
07.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
