| DFB0036/24 |
el.en. 02/, el.en. 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
619,60 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
en. služba 04/, el. en. 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 955,50 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
vyúčtovanie en. služby za rok 2023 |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
27 023,06 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
výkon zodpovednej osoby 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,19 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
el. energia 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
41,67 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
stravovanie žiakov 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 426,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
en. služba 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 645,70 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
príspevok na stravovanie zo SF 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
106,40 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
príspevok na stravovanie 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
543,40 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
výkon zodpovednej osoby 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,44 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
dobropis - rádiomagnetofón |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
67,90 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
tlačivá |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ŠEVT Bratislava |
31331131 |
|
25,21 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
odborná prehliadka TV náradia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
129,90 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
rádiomagnetofóny JVC |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
201,49 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
280,66 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
en. služba 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 672,88 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
voda 01/, el.en.01/, en.služba 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
2 435,83 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
BRISTON s. r. o. |
45547921 |
|
156,53 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
dotácia na stravu pre žiakov 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 587,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
príspevok na stravovanie zo SF 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
100,80 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
príspevok na stravovanie 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
514,80 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
voda 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
148,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
výkon zodpovednej osoby 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,05 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
