| DFB0023/24 |
tlačivá |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ŠEVT Bratislava |
31331131 |
|
25,21 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
odborná prehliadka TV náradia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
129,90 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
rádiomagnetofóny JVC |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
201,49 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
280,66 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
en. služba 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 672,88 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
voda 01/, el.en.01/, en.služba 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
2 435,83 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
BRISTON s. r. o. |
45547921 |
|
156,53 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
dotácia na stravu pre žiakov 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 587,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
príspevok na stravovanie zo SF 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
100,80 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
príspevok na stravovanie 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
514,80 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
voda 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
148,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
výkon zodpovednej osoby 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,05 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
oprava tačiarne HP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
66,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
preprava študentov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
432,00 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
19.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
el. energia 12/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
201,78 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
voda |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
695,74 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
predplatné "ŠKOLA" |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
35,00 € |
15.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
15.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
príspevok na stravovanie zo SF |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
72,24 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
el.energia 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
309,80 € |
12.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
368,94 € |
12.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
vodoinštalatérske práce |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Peter Kirchner |
44502141 |
|
95,00 € |
12.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
LK ubytovanie a stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Zora Family s. r. o. |
54026831 |
|
6 300,00 € |
12.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
výkon zodpovednej osoby 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
