DFB0110/24 |
policové skrinky, doprava |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
407,89 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
voda 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
444,40 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
168,00 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
šatníkové lavice |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
991,20 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0022/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
práčka Whirlpool, doprava |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
303,90 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
oprava ntb DELL |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
114,00 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
školenie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
42,00 € |
09.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
en.služba 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 645,70 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
el. energia 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
85,54 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
stravovanie žiakov 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 513,40 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
stravovanie zamestnancov 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
511,94 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0023/24 |
príspevok na stravovanie zo SF 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
103,82 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
oprava vedenia kanalizácie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
SANITHERM s.r.o. |
36259217 |
|
1 367,39 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
výmena odpadového potrubia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
SANITHERM s.r.o. |
36259217 |
|
789,43 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
el.en. 10/, výmena pisoárov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
832,60 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
výkon zodpovednej osoby 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,42 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
voda 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
274,51 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0021/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
preprava študentov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Jober, s.r.o. |
50111272 |
|
396,00 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
výmena 2ks radiátorov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Peter Kirchner |
44502141 |
|
270,00 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
en.služba 09/, el. energia 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 424,66 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
oprava stropu na II. posch. |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Roland Seres |
44958455 |
|
1 198,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
maľovanie triedy č. 17 |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Roland Seres |
44958455 |
|
467,00 € |
25.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
88,44 € |
24.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
čistenie odtoku |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Peter Kirchner |
44502141 |
|
70,00 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
el. energia 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
309,80 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0020/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |