| DFS0014/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
en.služba 05, el.en.04/, voda 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 751,25 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
servis kopírky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
CanTon spol. s.r.o. |
35803916 |
|
68,88 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
čistenie potrubia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Peter Kirchner |
44502141 |
|
160,00 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
el.energia, deratizácia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
429,09 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
príspevok na stravovanie 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
297,44 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
príspevok na stravovanie zo SF |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
60,32 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
stravovanie žiakov 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 131,60 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,91 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
výkon zodpovednej osoby 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
80,72 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
murárske a maliarske práce |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
STARMAX |
37163213 |
|
460,00 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
voda, el.energia, materiál |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
471,54 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
oprava vodovodného vedenia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
SANITHERM s.r.o. |
36259217 |
|
1 126,31 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
388,96 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
príspevok na stravovanie zo SF |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
78,88 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
stravovanie žiakov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 216,70 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
en.služba 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 429,44 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,00 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
výkon zodpovednej osoby 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
el. energia 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
317,31 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
občerstvenie na deň učiteľov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
BEMME, s.r.o. |
36251836 |
|
124,28 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
magnetická tabuľa |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
32155557 |
|
182,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
el. energia 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
165,50 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
voda 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
429,64 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
príspevok na stravovanie 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
308,88 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
