| DFB0033/26 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
občerstvenie na Deň učiteľov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
N-profit s.r.o. |
51467071 |
|
354,40 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
el.en. 02/, en.služba 03/, správna réžia 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 554,34 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
BRISTON s. r. o. |
45547921 |
|
106,19 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
príspevok na stravovanie 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
330,40 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
príspevok na stravovanie 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
7,08 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
68,44 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
stravovanie žiakov 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 124,70 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,17 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
voda 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
396,18 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
elektrina 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
255,11 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
502,12 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
výkon zodpovednej osoby 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
revízia TV náradí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
77,71 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
elektrina 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
342,36 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
en. služba 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 398,36 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
príspevok na stravovanie 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
403,20 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
príspevok na stravovanie 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
8,64 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
83,52 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
stravovanie žiakov 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 506,50 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
spotr. mat., správna réžia 02/, el.energia 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
274,46 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,04 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
voda 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
307,29 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
výkon zodpovednej osoby 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
školenie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
školenie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
tlačivá, poštovné a balné |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ŠEVT Bratislava |
31331131 |
|
185,83 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
časopis ŠKOLA |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
53,00 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
