| DFB0015/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,04 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
voda 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
307,29 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
výkon zodpovednej osoby 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
školenie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
školenie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
tlačivá, poštovné a balné |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ŠEVT Bratislava |
31331131 |
|
185,83 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
časopis ŠKOLA |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
53,00 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
en.služba 1/, voda 12/, správna réžia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 725,98 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
344,40 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
7,38 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
príspevok na stravovanie zo SF |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
71,34 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
el.energia 12/, el.energia opak.plnenie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
379,99 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
ubytovanie LVVK |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
GOLEM Holding s.r.o. - Hotel Tulipán |
50567756 |
|
6 000,00 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
08.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
