| DFB0037/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
628,19 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
771,48 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
776,43 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 138,63 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
621,74 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
318,38 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
547,87 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
317,43 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
24,28 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
157,27 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
104,48 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |