DFJ0007/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 352,65 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0008/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 227,06 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0009/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 004,96 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0010/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
697,83 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0016/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
949,52 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0017/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
928,77 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0029/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 094,73 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0027/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 041,42 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0030/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 811,57 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0028/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
743,76 € |
31.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0038/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 004,63 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0040/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 211,91 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0062/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
988,49 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0061/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 120,40 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0060/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 093,25 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0063/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
944,96 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0059/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
770,03 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0074/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 339,15 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0072/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
940,61 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0073/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
755,87 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |