| DFB0001/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
111,10 € |
10.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
110,65 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,12 € |
04.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
110,61 € |
04.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
111,96 € |
04.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,12 € |
03.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,12 € |
29.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,12 € |
01.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
111,35 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
112,67 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
138,00 € |
31.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
124,89 € |
11.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
112,59 € |
06.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
110,33 € |
02.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
124,57 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
112,94 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
116,81 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
113,29 € |
04.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
199,94 € |
05.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
110,77 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |