| DFB0012/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
283,72 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
260,12 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
196,09 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,30 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
226,88 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
176,46 € |
23.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,78 € |
09.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
65,82 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
137,04 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
111,55 € |
09.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
115,98 € |
06.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
151,01 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
122,04 € |
05.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
88,74 € |
28.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
168,83 € |
15.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
105,90 € |
16.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
60,00 € |
04.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
46,96 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
119,40 € |
05.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
86,56 € |
24.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |