| DFB0022/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
22.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
02.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
22.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
23.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
21.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
22.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
22.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |