Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0004/26 | Faktúra za internet | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,21 € | 07.01.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB0211/25 | Faktúra za telekomunikačné služby | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,29 € | 05.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0212/25 | Faktúra za telekomunikačné služby | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 29,72 € | 05.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra |