| DFB0011/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 498,88 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
283,72 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. |
31361161 |
|
250,00 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
771,48 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
36,43 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
