| DFJ0018/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
193,80 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
949,52 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
928,77 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
485,36 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 413,71 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 138,63 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,79 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 179,50 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
776,43 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
66,64 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
145,60 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
360,90 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
144,60 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 352,65 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 227,06 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 004,96 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
697,83 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
T I R N A vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
15,20 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
853,06 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mplus, s.r.o. |
47372095 |
|
71,11 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
