| DFB0138/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,55 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Faktúra za zemný plyn |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Faktúra za dodávku tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 437,13 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Faktúra za učebnice |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 763,10 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-289,28 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PYROKOM |
18048455 |
|
1 301,46 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 962,40 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 669,20 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
366,84 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,07 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-209,23 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 321,13 € |
08.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
1 001,56 € |
06.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
2 665,62 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
260,12 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
