| DFB0110/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
1 001,56 € |
06.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
2 665,62 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
260,12 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
B PARK s.r.o. |
36256382 |
|
992,00 € |
14.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
11.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
11.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,21 € |
11.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
10.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,28 € |
10.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
10.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 472,92 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
13,67 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
966,00 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
04.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
04.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 792,60 € |
25.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
907,52 € |
25.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
597,84 € |
23.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
256,76 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
177,20 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
72,33 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
