| DFB0030/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,86 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
T I R N A vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
38,20 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
196,09 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,30 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LN Trade pod Sitnom, s. r. o. |
53128966 |
|
7 800,00 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
126,00 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 003,86 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
916,44 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 252,97 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 190,40 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
802,92 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
727,23 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
40,35 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mgr. Gabriela Edmárová |
32305788 |
|
49,92 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
73,65 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
131,05 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
139,85 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 948,34 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
