| DFJ0042/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 170,17 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
718,29 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
616,10 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
58,30 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Kristián Godány |
44444389 |
|
130,00 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
166,25 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
OFFICETECH Aranyossy Szabolcs |
35281804 |
|
223,50 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ján Sloboda |
47907738 |
|
126,00 € |
23.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 540,52 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
58,30 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
57,20 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
57,20 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
157,27 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,70 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
126,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FlorianPension s. r. o. |
54990882 |
|
390,00 € |
07.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
VINIMP s.r.o. |
45675597 |
|
240,00 € |
07.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 146,42 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 363,78 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 132,72 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
