| DFB0105/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ján Sloboda |
47907738 |
|
103,68 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 045,44 € |
28.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
853,72 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
900,12 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
552,45 € |
25.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
95,25 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
102,55 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
168,85 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
31,75 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
104,48 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,07 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gabriel Gajdoš - REPREZENT |
14287315 |
|
157,60 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
REGIONPRESS |
36252417 |
|
40,80 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 143,45 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
825,55 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
