| DFB0134/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
KANTORKA |
45740313 |
|
98,00 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ASPECT LINE, s.r.o. |
36808741 |
|
14 940,00 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ákos Szeif - LA servis |
55147020 |
|
40,00 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
226,88 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
T I R N A vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
39,90 € |
14.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 728,65 € |
14.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PYROKOM |
18048455 |
|
266,64 € |
14.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
126,00 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-346,51 € |
09.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,09 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 008,00 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
57,37 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
1 146,18 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
B PARK s.r.o. |
36256382 |
|
969,60 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,59 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
