| DFJ0062/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
988,49 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 120,40 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 093,25 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
1 200,84 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
944,96 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
770,03 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mgr. Gabriela Edmárová |
32305788 |
|
67,20 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Shall We Go Srl |
12756480963 |
|
22 880,00 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
190,50 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
333,70 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Executive Training Institute |
C45975 |
|
2 626,00 € |
17.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mplus, s.r.o. |
47372095 |
|
71,42 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
5 698,71 € |
13.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
18,90 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
262,15 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
362,08 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
620,04 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-307,79 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Executive Training Institute |
C45975 |
|
2 626,00 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,75 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
10.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Oskár Rublik |
33468915 |
|
399,00 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 466,00 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
KOLLJA s.r.o. |
35886986 |
|
1 190,00 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
