| DFJ0076/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
483,70 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 410,50 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 339,15 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
940,61 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
755,87 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
802,02 € |
28.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
5 039,08 € |
28.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
300,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
83,80 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
180,00 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
69,30 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
484,27 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
222,48 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
423,70 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mgr. Gabriela Edmárová |
32305788 |
|
65,28 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
445,90 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
372,11 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,20 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 288,00 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
53064275 |
|
117,00 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
