| DFB0008/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
804,87 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
685,24 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,79 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
