| DFJ0085/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 127,14 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 308,12 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 861,13 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
847,71 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
TESCO Stores SR |
31321828 |
|
1 680,00 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
381,15 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Občianske združenie Acoustic |
51581370 |
|
1 000,00 € |
26.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
64,70 € |
26.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Copy Guru, s.r.o. |
47141875 |
|
633,60 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
64,70 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mgr. Gabriela Edmárová |
32305788 |
|
61,44 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Perfects, a.s. |
00588105 |
|
120,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
444,27 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
52695352 |
|
180,00 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
-5 698,71 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
98,31 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,08 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
230,60 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
8 000,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
161,40 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
