| DFB0151/25 | Faktúra za elektrinu | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 101,82 € | 10.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0152/25 | Faktúra za elektrinu | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 817,38 € | 10.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0150/25 | Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | -2 355,78 € | 09.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0147/25 | Faktúra za mesačný poplatok za službu bezpečnostná SIM | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 |  | 14,98 € | 07.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0148/25 | Faktúra za servisnú službu | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | POSTEL DS, s.r.o. | 36238023 |  | 13,96 € | 07.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0149/25 | Faktúra za BOZP | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Gustáv Cafik | 44036965 |  | 98,40 € | 07.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0145/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 |  | 60,27 € | 07.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0146/25 | Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Csaba Bíró - FIRE PROTECTION | 40852911 |  | 70,00 € | 07.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0144/25 | Faktúra za materiál | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | AGROPOTREBY | 31434797 |  | 280,20 € | 06.10.2025 |  |  | 14.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFS0003/25 | Faktúra za permanentky na divadelnú sezónu | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ | 00036561 |  | 160,00 € | 02.10.2025 |  |  | 11.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0143/25 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600 | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 |  | 390,00 € | 02.10.2025 |  |  | 14.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0141/25 | Faktúra za edukačné publikácie | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 |  | 6 383,04 € | 18.09.2025 |  |  | 25.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0142/25 | Faktúra za učebnice | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 |  | 103,10 € | 18.09.2025 |  |  | 25.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0135/25 | Faktúra za opravu dátových zásuviek | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | LV Solutions, s.r.o. | 36682756 |  | 30,14 € | 12.09.2025 |  |  | 25.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0140/25 | Faktúra za vypracovanie stavebného rozpočtu | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | REMYDOSTAV s.r.o. | 47821604 |  | 1 660,50 € | 12.09.2025 |  |  | 25.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0139/25 | Faktúra za internet | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SWAN, a.s. | 35680202 |  | 10,21 € | 12.09.2025 |  |  | 25.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0137/25 | Faktúra za telekomunikačné služby | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 |  | 29,73 € | 12.09.2025 |  |  | 25.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0138/25 | Faktúra za telekomunikačné služby | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 |  | 37,55 € | 12.09.2025 |  |  | 25.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0136/25 | Faktúra za zemný plyn | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Slovenský plynárenský  priemysel, a.s. | 35815256 |  | 9,00 € | 12.09.2025 |  |  | 25.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0134/25 | Faktúra za dodávku tepla | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | -2 437,13 € | 12.09.2025 |  |  | 26.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0133/25 | Faktúra za elektrinu | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 778,07 € | 10.09.2025 |  |  | 18.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0132/25 | Faktúra za učebnice | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 |  | 2 763,10 € | 10.09.2025 |  |  | 18.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0131/25 | Faktúra za elektrinu | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | -289,28 € | 09.09.2025 |  |  | 18.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0129/25 | Faktúra za servisnú službu | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | POSTEL DS, s.r.o. | 36238023 |  | 13,96 € | 05.09.2025 |  |  | 11.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0130/25 | Faktúra za BOZP | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Gustáv Cafik | 44036965 |  | 98,40 € | 05.09.2025 |  |  | 11.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0127/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 |  | 60,27 € | 05.09.2025 |  |  | 11.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0128/25 | Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Csaba Bíró - FIRE PROTECTION | 40852911 |  | 70,00 € | 05.09.2025 |  |  | 11.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0126/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | PYROKOM | 18048455 |  | 1 301,46 € | 27.08.2025 |  |  | 05.09.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0125/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | SANET | 17055270 |  | 150,00 € | 20.08.2025 |  |  | 29.08.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0119/25 |  | Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda | 00160130 | Ladislav Kiss | 32301383 |  | 1 962,40 € | 13.08.2025 |  |  | 29.08.2025 |  |  | Faktúra |