| DFB0028/26 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Faktúra za opravu prepojenia medzi dátovými rozvádzačmi |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
71,34 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Faktúra za opravu, servis a údržbu výťahu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Faktúra za služby spojené s LVVK |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LN Trade pod Sitnom, s. r. o. |
53128966 |
|
7 200,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 003,17 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
881,84 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
270,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
999,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
407,10 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
30,48 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
691,35 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Faktúra za účasť na vzdelávaní |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Faktúra za školské tlačivá |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
308,25 € |
30.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
936,24 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,29 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Faktúra za výtlačky "Finančný spravodajca" |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
T I R N A vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
34,15 € |
19.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
401,94 € |
12.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Faktúra za EduPage eGovernment modul |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. |
31361161 |
|
250,00 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 696,70 € |
09.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
691,35 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Faktúra za mesačný poplatok za službu bezpečnostná SIM |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
14,98 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
