| DFB0126/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PYROKOM |
18048455 |
|
1 301,46 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 962,40 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 669,20 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
366,84 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,07 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-209,23 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 321,13 € |
08.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
1 001,56 € |
06.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
2 665,62 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
260,12 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
B PARK s.r.o. |
36256382 |
|
992,00 € |
14.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
11.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
11.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,21 € |
11.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
10.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,28 € |
10.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
10.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 472,92 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
13,67 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
