| DFB0045/26 |
Faktúra za zrealizované stavebné práce ("Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia...") |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
81 433,63 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
Faktúra za vstupenky na divadelné predstavenie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Győri Nemzeti Színház |
00000000 |
|
472,49 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
404,94 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
243,00 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
370,30 € |
06.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
899,10 € |
06.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
06.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-80,91 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
Faktúra za vypracovanie Správy registratúry |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,09 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
Faktúra za ročný členský poplatok SANET |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
691,35 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Faktúra za opravu prepojenia medzi dátovými rozvádzačmi |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
71,34 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Faktúra za opravu, servis a údržbu výťahu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Faktúra za služby spojené s LVVK |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LN Trade pod Sitnom, s. r. o. |
53128966 |
|
7 200,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 003,17 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
881,84 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
270,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
999,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
407,10 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
