| DFB0206/25 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
273,70 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
102,50 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
Faktúra za slávnostné obedy |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
František Tóth- LUNI Jedáleň |
45318611 |
|
952,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Faktúra za odborné vyjadrenie (odborný posudok) |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
i5 projekt s.r.o. |
51148528 |
|
615,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Faktúra za revíziu elektrických spotrebičov a bleskozvodu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
BURIÁN Arpád montáž , revízia - elektro |
32320744 |
|
1 347,50 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Faktúra za služby pre projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Executive Training Institute |
C45975 |
|
2 770,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Faktúra za údržbársky materiál |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. |
31434797 |
|
173,95 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Faktúra za vodoinštalačné potreby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
364,85 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Faktúra za tapetovanie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ROLAND CSÖLLE |
43508006 |
|
70,00 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 393,63 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
36,78 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Faktúra za zemný plyn |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
817,38 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
649,16 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
368,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
135,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
347,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
313,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 283,90 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 158,10 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
Faktúra za nákupné poukážky |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
TESCO Stores SR |
31321828 |
|
1 530,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
