| DFB0212/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 669,20 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
598,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
OFFICETECH Aranyossy Szabolcs |
35281804 |
|
1 595,90 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
598,30 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
282,72 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
90,15 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
445,95 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
710,79 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mgr. Alžbeta Bónová |
41111273 |
|
150,40 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
1 504,13 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
61,44 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
716,36 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
František Tóth- LUNI Jedáleň |
45318611 |
|
216,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN |
33936064 |
|
750,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,36 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 709,84 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
932,74 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 000,45 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 270,50 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
