| DFB0151/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
101,82 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
817,38 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 355,78 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Faktúra za mesačný poplatok za službu bezpečnostná SIM |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
14,98 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
07.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Faktúra za materiál |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
280,20 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Faktúra za permanentky na divadelnú sezónu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
160,00 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
KOLLJA s.r.o. |
35886986 |
|
390,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Faktúra za edukačné publikácie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 383,04 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Faktúra za učebnice |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
103,10 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Faktúra za opravu dátových zásuviek |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
30,14 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Faktúra za vypracovanie stavebného rozpočtu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
REMYDOSTAV s.r.o. |
47821604 |
|
1 660,50 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,55 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Faktúra za zemný plyn |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Faktúra za dodávku tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 437,13 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Faktúra za učebnice |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 763,10 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-289,28 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PYROKOM |
18048455 |
|
1 301,46 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 962,40 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
