| DFB0190/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
817,38 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
649,16 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
368,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
135,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
347,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
313,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 283,90 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 158,10 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
Faktúra za nákupné poukážky |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
TESCO Stores SR |
31321828 |
|
1 530,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Faktúra za autobusovú dopravu (projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600) |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
8 000,00 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 269,10 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
343,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
529,50 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
405,49 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,45 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
817,38 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Faktúra za opravu, servis a údržbu výťahu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-497,15 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Jednorázový ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
52695352 |
|
180,00 € |
07.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
