Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0079/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 1 193,50 € 11.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0076/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0077/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFJ0047/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 NARIAS s.r.o. 51095416 1 068,63 € 30.05.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0046/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. 44779321 704,31 € 29.05.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0045/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 34,45 € 26.05.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0044/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 103,35 € 19.05.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0075/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0074/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 15.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0072/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,73 € 15.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0073/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,85 € 15.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFJ0043/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 A T C - JR, s.r.o. 35760532 480,02 € 13.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0070/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MEZOLIFT, s.r.o. 36225835 147,60 € 12.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0071/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 12.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFJ0042/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 150,70 € 12.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0067/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 778,07 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0068/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 318,38 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0069/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0066/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -710,85 € 07.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0061/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 1 207,50 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0065/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 OFFICETECH Aranyossy Szabolcs 35281804 168,51 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0064/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0063/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0062/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFJ0041/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 92,85 € 05.05.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0038/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 NARIAS s.r.o. 51095416 1 004,63 € 30.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ0040/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 NARIAS s.r.o. 51095416 1 211,91 € 30.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ0037/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. 44779321 658,11 € 30.04.2025 02.06.2025 Faktúra
DFJ0039/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 NARIAS s.r.o. 51095416 887,04 € 30.04.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0035/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MILAN MOLNAR 32752393 114,24 € 28.04.2025 14.05.2025 Faktúra