Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0151/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 101,82 € 10.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0152/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 817,38 € 10.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0150/25 Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 355,78 € 09.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0147/25 Faktúra za mesačný poplatok za službu bezpečnostná SIM Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 31645976 14,98 € 07.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0148/25 Faktúra za servisnú službu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 07.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0149/25 Faktúra za BOZP Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 07.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0145/25 Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 07.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0146/25 Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 07.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0144/25 Faktúra za materiál Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 AGROPOTREBY 31434797 280,20 € 06.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFS0003/25 Faktúra za permanentky na divadelnú sezónu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ 00036561 160,00 € 02.10.2025 11.10.2025 Faktúra
DFB0143/25 Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 KOLLJA s.r.o. 35886986 390,00 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0141/25 Faktúra za edukačné publikácie Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 preskoly.sk s.r.o. 51692881 6 383,04 € 18.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0142/25 Faktúra za učebnice Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 preskoly.sk s.r.o. 51692881 103,10 € 18.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0135/25 Faktúra za opravu dátových zásuviek Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 LV Solutions, s.r.o. 36682756 30,14 € 12.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0140/25 Faktúra za vypracovanie stavebného rozpočtu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 REMYDOSTAV s.r.o. 47821604 1 660,50 € 12.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0139/25 Faktúra za internet Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 12.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0137/25 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,73 € 12.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0138/25 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 37,55 € 12.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0136/25 Faktúra za zemný plyn Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 12.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0134/25 Faktúra za dodávku tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 437,13 € 12.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0133/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 778,07 € 10.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0132/25 Faktúra za učebnice Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 763,10 € 10.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0131/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 -289,28 € 09.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0129/25 Faktúra za servisnú službu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 05.09.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0130/25 Faktúra za BOZP Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 05.09.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0127/25 Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 05.09.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0128/25 Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 05.09.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0126/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PYROKOM 18048455 1 301,46 € 27.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0125/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SANET 17055270 150,00 € 20.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0119/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 1 962,40 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra