| DFB0053/26 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
28,07 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
691,35 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Faktúra za služby Bezpečnostného centra |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
14,98 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/GymvjmDs |
Zmluva o postúpení pohľadávky |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
13 651,44 € |
30.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing.Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0045/26 |
Faktúra za zrealizované stavebné práce ("Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia...") |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
81 433,63 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Faktúra za výkon činnosti stavebného dozora na stavbu ("Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia...") |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
RTL Invest Slovakia s.r.o. |
51086115 |
|
2 214,00 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0004/26 |
Objednávame u Vás vstupenky na divadelné predstavenie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Győri Nemzeti Színház |
00000000 |
|
472,49 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0003/26 |
Faktúra za vstupenky na divadelné predstavenie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Győri Nemzeti Színház |
00000000 |
|
472,49 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/GymvjmDs |
metodická podpora |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Centrum poradenstva a prevencie Dunajská Streda |
|
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing.Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0043/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
404,94 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/GymvjmDs |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v budove Gymnázia Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede" |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
RTL Invest Slovakia s.r.o. |
|
|
2 214,00 € |
06.03.2026 |
|
24.03.2026 |
06.03.2026 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0002/26 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
243,00 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
370,30 € |
06.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
899,10 € |
06.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
06.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-80,91 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
