| 0020/26 |
Objednávame u Vás kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať a mandátny certifikát (3 ročný) |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
221,40 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0021/26 |
Objednávame u Vás vydanie certifikátu pre kvalifikovaný elektronický podpis - spracovateľský poplatok |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Remurnum s. r. o. |
55224474 |
|
87,33 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2026/GymvjmDs |
Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Disig, a. s. |
|
|
0,00 € |
06.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing.Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0019/26 |
Objednávame u Vás Mail Hosting balík , Registráciu domény vamberygymnazium.sk |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Datarex s. r. o. |
53058968 |
|
202,16 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/26 |
Faktúra za Mail Hosting balík a za registráciu domény |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Datarex s. r. o. |
53058968 |
|
202,16 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Objednávame u Vás učebnice |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
142,80 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
180,00 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0008/26 |
Faktúra za permanentky na divadelnú sezónu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
180,00 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/GymvjmDs |
Zmluva o používaní plavárne |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM a Stredná športová škola s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
0,00 € |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
30.06.2027 |
30.09.2026 |
Ing.Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0143/26 |
Faktúra za edukačné publikácie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
219,11 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-35,62 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Faktúra za edukačné publikácie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
-219,11 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Faktúra za kancelárske a čistiace potreby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
446,12 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál a čisť. potreby: |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
446,12 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-28,89 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
25,82 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
