| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 4/2025/GymvjmDs) |
zmluva o dodávke plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
31.12.2026 |
11.02.2026 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0026/26 |
Faktúra za opravu, servis a údržbu výťahu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Faktúra za služby spojené s LVVK |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LN Trade pod Sitnom, s. r. o. |
53128966 |
|
7 200,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002/26 |
Objednávame u Vás opravu - porucha internetovej siete |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
71,34 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/26 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
270,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
999,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
407,10 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
691,35 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Faktúra za účasť na vzdelávaní |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
30.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Faktúra za školské tlačivá |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
308,25 € |
30.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/GymvjmDs |
zabezpečenie odbornej praxe |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
|
0,63 € |
27.01.2026 |
|
31.01.2028 |
04.02.2026 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0009/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
26.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/GymvjmDs |
lekárska pohotovostná služba na LV |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Bott Arnold, MUDr. |
|
|
400,00 € |
22.01.2026 |
|
30.01.2026 |
26.01.2026 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0001/26 |
Objednávame u Vás ubytovanie,stravu a dopravu pre žiakov LVVK od 25.01.2026 do 30.01.2026. |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LN Trade s.r.o. |
36632155 |
|
7 200,00 € |
21.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0008/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
936,24 € |
21.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,29 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
