| DFJ0038/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 004,63 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 211,91 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
658,11 € |
30.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
887,04 € |
30.04.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MILAN MOLNAR |
32752393 |
|
114,24 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
159,24 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
65,00 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 166,74 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,61 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
241,09 € |
10.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 137,71 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
621,74 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
