| DFJ0054/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
597,84 € |
23.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
256,76 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
177,20 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovných náradí v hodnote 177,20 €
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0053/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
72,33 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,15 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 193,50 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
REGIONPRESS |
36252417 |
|
45,51 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
71,70 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
51,41 € |
08.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 957,08 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
