| DFS0002/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
B PARK s.r.o. |
36256382 |
|
992,00 € |
14.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
11.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
11.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,21 € |
11.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
10.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,28 € |
10.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
10.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 472,92 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
13,67 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
966,00 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
04.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
04.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/GymvjmDs |
Dohoda o grante pre program Erasmus + |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
58 106,00 € |
01.07.2025 |
09.07.2025 |
30.11.2026 |
19.09.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 14/2024/GymvjmDs) |
nájom kotolne |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Centrum podporných služieb |
|
|
3 032,56 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0004/25 |
Objednávame u Vás slávnostné obedy pre 31 zamestnancov v hodnote 992 €. |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
B PARK s.r.o. |
36256382 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0055/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 792,60 € |
25.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
907,52 € |
25.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/GymvjmDs |
dodávka a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
30.06.2027 |
23.06.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
