| DFB0060/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 166,74 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,61 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
241,09 € |
10.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 137,71 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
621,74 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 4/2025/GymvjmDs) |
dodávka plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
9,00 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0044/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 459,50 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Henrieta Füzéková - Friends |
50761137 |
|
123,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
