| 0010/25 |
Objednávame u Vás učebnice |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
103,10 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0011/25 |
Objednávame u Vás opravu dátových zásuviek |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
30,14 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Faktúra za učebnice |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 763,10 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-289,28 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame u Vás edukačné publikácie v sume 6383,04 EUR: |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 383,04 € |
05.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/25 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/GymvjmDs |
výdajná školská jedáleň |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
755,00 € |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
03.09.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2025/GymvjmDs |
preukaz žiaka ISIC, preukaz učiteľa ITIC |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
CKM zduženie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/GymvjmDs |
zmluva o zabezpečení stravovania |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
3,00 € |
28.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2025/GymvjmDs |
zmluva o zabezpečení stravovania- žiaci |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
2,70 € |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
30.06.2026 |
01.09.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0126/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PYROKOM |
18048455 |
|
1 301,46 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame u Vás kontrolu a opravu hasiacich prístrojov v hodnote 1301,46 EUR |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PYROKOM |
18048455 |
|
1 301,46 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 962,40 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
1 669,20 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
366,84 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
