| DFB0040/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,28 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
628,19 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,60 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
95,60 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
679,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LN Trade pod Sitnom, s. r. o. |
53128966 |
|
6 750,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
381,68 € |
04.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
193,80 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
949,52 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
928,77 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
485,36 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 413,71 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 138,63 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
