| DFJ0006/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
853,06 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mplus, s.r.o. |
47372095 |
|
71,11 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
202,20 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
T I R N A vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
15,20 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Objednávame u Vás ubytovanie,stravu a dopravu pre 45 žiakov LVVK od 26.01.2025 do 31.01.2025 v hodnote 6750 €. |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LN Trade s.r.o. |
36632155 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0003/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
487,73 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
66,20 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
146,25 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 498,88 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
283,72 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. |
31361161 |
|
250,00 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
771,48 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/GymvjmDs |
lekárska pohotovostná služba na LV |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Bott Arnold, MUDr. |
|
|
300,00 € |
16.01.2025 |
|
31.01.2025 |
17.01.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0004/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
36,43 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
