| 0016/25 |
Objednávame u Vás tlačiarenské práce: |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
920,92 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
1 144,56 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame u Vás interiérové vybavenie - relaxačná zóna - participatívny rozpočet: |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
577,22 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame u Vás interiérové vybavenie - relaxačná zóna - participatívny rozpočet SŠ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
265,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/25 |
Faktúra za interiérové vybavenie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
265,00 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Faktúra za interiérové vybavenie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
577,22 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Faktúra za testovanie pohybových schopností žiakov SŠ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Faktúra za interiérové vybavenie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
1 144,56 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 8/2025/GymvjmDs) |
zmluva o zabezpečení stravovania |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
3,00 € |
27.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0158/25 |
Faktúra za služby pre projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Shall We Go Srl |
12756480963 |
|
17 236,00 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
393,30 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,46 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/GymvjmDs |
zmluva o používaní plavárne |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM a Stredná športová škola s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
30.06.2026 |
13.10.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0151/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
101,82 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
817,38 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Objednávame u Vás používanie plaveckého bazéna v plavárni s príslušenstvom |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola a Stredná športová škola s VJM - Középfokú Sportiskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
53638522 |
|
0,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/25 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 355,78 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
