| DFJ0014/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
66,64 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 3/2025/GymvjmDs) |
vykonanie údržby opráv a odborné prehliadky výťahov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0013/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
145,60 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
360,90 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
144,60 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 352,65 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 227,06 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 004,96 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
697,83 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
T I R N A vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
15,20 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
853,06 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mplus, s.r.o. |
47372095 |
|
71,11 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
202,20 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
T I R N A vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
15,20 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Objednávame u Vás ubytovanie,stravu a dopravu pre 45 žiakov LVVK od 26.01.2025 do 31.01.2025 v hodnote 6750 €. |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LN Trade s.r.o. |
36632155 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0003/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
487,73 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
66,20 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
