| DFJ0030/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 811,57 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
743,76 € |
31.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
60,93 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Objednávame u Vás zákusky na Deň učiteľov v hodnote 123€ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Henrieta Füzéková - Friends |
50761137 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0024/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
475,55 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
407,87 € |
24.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 133,09 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MILAN MOLNAR |
32752393 |
|
141,61 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
150,01 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,28 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
628,19 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,60 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
95,60 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
679,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LN Trade pod Sitnom, s. r. o. |
53128966 |
|
6 750,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
