| 0014/25 |
Objednávame u Vás služby mon itorovania a vyhodnotenie výsledkov merania a štatistickýxh reportov v zmysle Projektu testovania pohybových schopností žiakov stredných škôl |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0003/25 |
Faktúra za permanentky na divadelnú sezónu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
160,00 € |
02.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame u Vás |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
160,00 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0012/25 |
Objednávame u Vás materiál na základe CP č.25NA00089 v hodnote 280,20 € |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
280,20 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/25 |
Faktúra za edukačné publikácie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 383,04 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Faktúra za učebnice |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
103,10 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Faktúra za opravu dátových zásuviek |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
30,14 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Faktúra za vypracovanie stavebného rozpočtu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
REMYDOSTAV s.r.o. |
47821604 |
|
1 660,50 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,55 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Faktúra za zemný plyn |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Faktúra za dodávku tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 437,13 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame u Vás učebnice |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
103,10 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0011/25 |
Objednávame u Vás opravu dátových zásuviek |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
30,14 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Faktúra za učebnice |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 763,10 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-289,28 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame u Vás edukačné publikácie v sume 6383,04 EUR: |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 383,04 € |
05.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/25 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
