| DFB0049/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 137,71 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 4/2025/GymvjmDs) |
dodávka plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
9,00 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0044/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 459,50 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Henrieta Füzéková - Friends |
50761137 |
|
123,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 094,73 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
882,01 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
60,93 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Objednávame u Vás zákusky na Deň učiteľov v hodnote 123€ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Henrieta Füzéková - Friends |
50761137 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0024/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
A T C - JR, s.r.o. |
35760532 |
|
475,55 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
407,87 € |
24.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 133,09 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MILAN MOLNAR |
32752393 |
|
141,61 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
150,01 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,28 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
