| DFB0190/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
817,38 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
649,16 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
368,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
135,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
347,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
313,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 283,90 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 158,10 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 6/2025/GymvjmDs) |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
37 811,21 € |
28.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0023/25 |
Objednávame u Vás nákupné poukážky |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
TESCO Stores SR |
31321828 |
|
1 530,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0005/25 |
Faktúra za nákupné poukážky |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
TESCO Stores SR |
31321828 |
|
1 530,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Faktúra za autobusovú dopravu (projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600) |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
8 000,00 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 269,10 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
343,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
529,50 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
