| DFB0075/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,85 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
778,07 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
318,38 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-710,85 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 207,50 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
OFFICETECH Aranyossy Szabolcs |
35281804 |
|
168,51 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 004,63 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 211,91 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MILAN MOLNAR |
32752393 |
|
114,24 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
159,24 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
65,00 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
