| DFB0113/26 |
Predplatné vzory smerníc 10/2026-09/2027 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
246,00 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
nákup klimatizácie do klubovne na 2.posch. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
1 309,95 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
elektrická energia za 7/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
80,97 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
nákup klimatizácie-riaditeľstvo |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
1 260,75 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
nákup klimatizácie na ekonom.odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
1 231,23 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
nákup klimatizácie na odd.metodiky |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
1 231,23 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
nákup klimatizácie na odd.výpož.dosp. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
1 260,75 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
tepovanie kobercov a čalúnenia v priestoroch GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martina Nyársiková |
45303461 |
|
155,00 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
úprava webstránky Galantskej knižnice |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
492,00 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
doplatok za nákup časopisov a novín |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4,40 € |
07.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
nákup materiálu na kreatívne dielne pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Jozef Sliva-KREATECH |
19268343 |
|
239,71 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
služby mobilnej siete za 7/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,63 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
služby pevnej siete za 7/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,65 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Beseda so spisovateľkou M.Králikovou-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Králiková Manufacture s. r. o. |
53262093 |
|
150,00 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
konzultačné služby za 8/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
04.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
elektrická energia za 08/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
03.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
835,41 € |
03.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
bežná oprava a údržba biblioboxu |
Galantská knižnica |
36088242 |
METALIBRA, s.r.o. |
23202670 |
|
141,45 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,12 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
sanitácia výdaníka pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
968,11 € |
21.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Voda a stočné za 1.polrok 2026-vyúčt.-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-11,62 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
92,12 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
nákup tonerov do kopír.strojou |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štefan Papp - PS Computer |
41593766 |
|
433,75 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
elektrická energia za 6/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
69,03 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
služby pevnej siete za 6/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,90 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
služby mobilnej siete za 6/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,63 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
konzultačné služby za 7/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
elektrická energia za 07/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
03.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,41 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
