Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0183/20 Tvorba web stránky GK. Galantská knižnica 36088242 Lemonweb s.r.o. 46424849 2 178,00 € 12.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0175/20 Popl.za rok 2020-užívanie pozemku GK-daň. z pozemku Galantská knižnica 36088242 REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. 34106065 1 136,40 € 04.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0181/20 predplatné Vasárnap na rok 2020 Galantská knižnica 36088242 DUEL-PRESS 35722517 29,80 € 04.11.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0176/20 popl.za kontrolu požiarnych vodovodov r.2020 Galantská knižnica 36088242 REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. 34106065 24,01 € 03.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0182/20 predplatné týždenníka Újszó-rok 2021 Galantská knižnica 36088242 DUEL-PRESS 35722517 105,50 € 03.11.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0178/20 Predplatné časopisu na rok 2021 Galantská knižnica 36088242 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 94,50 € 03.11.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0177/20 konz.služby o ochr.os.údajov 4Q2020 Galantská knižnica 36088242 Wanet s.r.o 36049239 210,00 € 02.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0180/20 služby za mobilnú sieť za 10/2020 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,06 € 01.11.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0179/20 služby za pevnú sieť za 10/2020 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,76 € 01.11.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0174/20 Elektrina za 11/2020 Galantská knižnica 36088242 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 154,33 € 27.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0172/20 Nákup straveniek Galantská knižnica 36088242 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 496,44 € 26.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0173/20 Predplatné časopisov na rok 2021 Galantská knižnica 36088242 MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. 31356958 133,00 € 25.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0170/20 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Martinus, s.r.o. 45503249 375,12 € 21.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFB0169/20 popl.za školenie-vidoprednášky Galantská knižnica 36088242 EDOS-SMART, s.r.o 50288334 75,00 € 20.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFB0168/20 nákup kancel.a čistiacich potrieb Galantská knižnica 36088242 ELITOM s.r.o. 45894469 145,86 € 20.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFB0167/20 Nákup infor. tabúľ do vestibulu GK Galantská knižnica 36088242 ALUPROJEKT s.r.o. 46847782 1 886,40 € 15.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFB0165/20 Nákup podl.krytiny na schodisko GK. Galantská knižnica 36088242 František Nemec STAVREM sro 50367447 958,91 € 14.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0163/20 Predplatné na noviny a časopisy r.2020 Galantská knižnica 36088242 Slovenská pošta, a.s. 36631124 351,60 € 14.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0162/20 Nákup las.tlačiarne BROTHER HL-L2312D Galantská knižnica 36088242 Milan Oravčík-DEYMOS 34712101 84,10 € 14.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0166/20 Nákup maďarských kníh. Galantská knižnica 36088242 Libri-Bookline Zrt. 12921360 497,64 € 13.10.2020 20.11.2020 Faktúra
DFB0164/20 Nákup kníh. Galantská knižnica 36088242 IKAR, a.s. 00678856 1 159,20 € 09.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0157/20 Pokládka podl.krytiny a líšt-chodba detsk.odd. Galantská knižnica 36088242 Vít Rakús-Súkromné služby podlahárske 11793546 500,00 € 02.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0154/20 Nákup kníh z dotácie VUC Galantská knižnica 36088242 KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. 36820253 285,06 € 02.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0161/20 služby mobilnej siete za 09/2020 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,00 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0160/20 služby za pevnú sieť 09/2020 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,30 € 01.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0159/20 Odvoz starého nábytku. Galantská knižnica 36088242 Technické služby,Galanta 045721 36,00 € 30.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0153/20 Maľba stien,náter dverí-chodba detsk.odd. Galantská knižnica 36088242 SONIPEX,s.r.o. 47509741 1 016,64 € 30.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0156/20 Nákup čistiacich a kancel.potrieb Galantská knižnica 36088242 ELITOM s.r.o. 45894469 235,36 € 30.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0151/20 Nákup skrinky KU20L/biela. Galantská knižnica 36088242 RIMEX Žilina s.r.o. 36440850 663,40 € 28.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFB0158/20 Oprava WC. Galantská knižnica 36088242 Technospol Slovakia s.r.o. 36535214 57,00 € 28.09.2020 03.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »