| DFB0092/26 |
Voda a stočné za 1.polrok 2026-vyúčt.-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-11,62 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
92,12 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
nákup tonerov do kopír.strojou |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štefan Papp - PS Computer |
41593766 |
|
433,75 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
elektrická energia za 6/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
69,03 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
služby pevnej siete za 6/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,90 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
služby mobilnej siete za 6/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,63 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
konzultačné služby za 7/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
elektrická energia za 07/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
03.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,41 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
popl.za doménu .sk GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
23,37 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
elektrická energia za 5/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
17,45 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
605,52 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
205,42 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
služby pevnej siete za 5/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,02 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
služby mobilnej siete za 5/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,63 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
konzultačné služby za 6/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
elektrická energia za 06/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o. |
17311462 |
|
468,42 € |
22.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Detské podujatie: Les ukrytý v knihe-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.arch. Kristína Bogárová |
51795761 |
|
150,00 € |
22.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,41 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Kvízový workshop pre deti-Moderdovská-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Smiling Planet s. r. o. |
52472434 |
|
150,00 € |
19.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
predplatné časopisov a novín za 2Q2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
431,64 € |
19.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
STORNO DvFa 0058 z BV na KV |
Galantská knižnica |
36088242 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
-2 924,33 € |
19.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
K0037 GK ul.školská-pripojovací poplatok na základe zmluvy/KV |
Galantská knižnica |
36088242 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2 924,33 € |
19.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
nákup knih |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
1 006,65 € |
18.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
výmena zimných pneumatík na služ.voz. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
72,72 € |
15.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
nákup kníh-Príspevok od Mesta GA |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
712,45 € |
12.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
elektrická energia za 4/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,31 € |
11.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
predplatné novín Vasárnap 26-51/2026 a ÚjSzó 0607/2026-0501/2027 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
176,80 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
K0037 GK ul.školská-pripojovací poplatok na základe zmluvy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2 924,33 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
