| DFB0078/26 |
služby pevnej siete za 5/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,02 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
služby mobilnej siete za 5/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,63 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
konzultačné služby za 6/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
elektrická energia za 06/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o. |
17311462 |
|
468,42 € |
22.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Detské podujatie: Les ukrytý v knihe-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.arch. Kristína Bogárová |
51795761 |
|
150,00 € |
22.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,41 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Kvízový workshop pre deti-Moderdovská-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Smiling Planet s. r. o. |
52472434 |
|
150,00 € |
19.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
predplatné časopisov a novín za 2Q2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
431,64 € |
19.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
STORNO DvFa 0058 z BV na KV |
Galantská knižnica |
36088242 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
-2 924,33 € |
19.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
K0037 GK ul.školská-pripojovací poplatok na základe zmluvy/KV |
Galantská knižnica |
36088242 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2 924,33 € |
19.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
nákup knih |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
1 006,65 € |
18.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
výmena zimných pneumatík na služ.voz. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
72,72 € |
15.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
nákup kníh-Príspevok od Mesta GA |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
712,45 € |
12.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
elektrická energia za 4/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,31 € |
11.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
predplatné novín Vasárnap 26-51/2026 a ÚjSzó 0607/2026-0501/2027 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
176,80 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
K0037 GK ul.školská-pripojovací poplatok na základe zmluvy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2 924,33 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Papierový mesiac s. r. o. |
47834030 |
|
30,00 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,41 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Tepelná energia za rok 2025-vyúčtovanie-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-2 929,93 € |
22.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
elektrická energia za 3/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,99 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
podpora, údržba a rozvoj inf.systému DAWINCI 04/26-03/27 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 236,15 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
služby mobilnej siete za 3/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,63 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
služby pevnej siete za 3/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,48 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
elektrická energia za 04/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Divad.predstavenie pre deti-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
|
380,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Beseda pre deti so spisovateľkou-Mašlejová-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Diana Mašlejová |
50682792 |
|
150,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
konzultačné služby za 4/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
členský popl.za r.2026-SAK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
26.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
98,50 € |
26.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
