| DFB0060/26 |
predplatné novín Vasárnap 26-51/2026 a ÚjSzó 0607/2026-0501/2027 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
176,80 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
K0037 GK ul.školská-pripojovací poplatok na základe zmluvy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2 924,33 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Papierový mesiac s. r. o. |
47834030 |
|
30,00 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,41 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
elektrická energia za 3/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,99 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
podpora, údržba a rozvoj inf.systému DAWINCI 04/26-03/27 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 236,15 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
služby mobilnej siete za 3/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,63 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
služby pevnej siete za 3/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,48 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
elektrická energia za 04/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Divad.predstavenie pre deti-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
|
380,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Beseda pre deti so spisovateľkou-Mašlejová-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Diana Mašlejová |
50682792 |
|
150,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
konzultačné služby za 4/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
členský popl.za r.2026-SAK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
26.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
98,50 € |
26.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Beseda so spisovateľkou Varáčkovou-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Tellobit s. r. o. |
57463549 |
|
150,00 € |
20.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Prednášky pre deti-Mgr.Valent-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
200,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
FPU2025-nákup knih, rozpočet |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
174,13 € |
19.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
nákup cukríkov s logom GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
TATRAPAK, spol. s r.o. ŠTRBA |
31693628 |
|
405,90 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,41 € |
13.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
predplatné časopisu Krásy Slovenska 2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dajama Abonent, s.r.o. |
44453761 |
|
22,14 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
390,65 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
elektrická energia za 2/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
68,17 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
764,69 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Nákup tlačiarne Canon do PC miestnosti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štefan Papp - PS Computer |
41593766 |
|
393,50 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
Vypracovanie projekt.dokum.na stavebné povolenie-GK ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.arch. Michal Kontšek |
50148168 |
|
95 404,95 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
služby pevnej siete za 2/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,82 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
služby mobilnej siete za 2/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,63 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
oprava, údržba žalúzií na DO |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
479,70 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 358,46 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
elektrická energia za 03/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
