| DFB0148/24 |
predplatné časopisu Záhradkár 12/2024-11/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
28,90 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
elektrická energia za 10/2024-záloha-ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
elektrická energia za 10/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
služby pevnej siete za 09/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,81 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
nákup pitnej vody v sklených bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
FPU Projekt 2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
GRADA Slovákia |
31346103 |
|
278,95 € |
19.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
FPU Projekt 2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 253,56 € |
18.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
FPU Projekt 2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
670,12 € |
18.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
113,11 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
FPU Projekt 2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KYBEROS Group s.r.o |
44792042 |
|
2 616,32 € |
16.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
K0037-IA 2024-GK-projektová dokumentácia |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.arch. Michal Kontšek |
50148168 |
|
48 702,00 € |
13.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
186,83 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Licencia KUBO CLUB do 31.08.2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
600,00 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
predplatné novín a časopisov za r.2024/25 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
337,14 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
elektrická energia za 09/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
elektrická energia za 09/2024-záloha-ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
služby mobilnej siete za 08/2024+7spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,33 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
služby pevnej siete za 08/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,65 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
denný monitoring tlače za 08/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
elektrická energia za 08/2024-vyúčtovanie |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
128,39 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
nákup pitnej vody v sklen.bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
15.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
predplatné-smernice a vzory zmlúv 2024-25 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
260,99 € |
08.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
aktualizácia web stránky GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
192,00 € |
06.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
konzul.služby pri ochr.os.úd.za 3Q2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
nákup klimatizácie na odd.pre dospelých |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
1 251,00 € |
02.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
elektrická energia za 08/2024-záloha-Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
elektrická energia za 08/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
služby mobilnej siete za 07/2024+6spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
služby pevnej siete za 07/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,62 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
elektrická energia za 07/2024-vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
89,28 € |
31.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
