| DFB0144/26 |
Revízia elektro spotrebičov. |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELEKTRO RM s. r. o. |
53672631 |
|
355,10 € |
29.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
820,83 € |
28.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Predplatné Vasárnap a ÚjSzó 2026-2027 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
176,80 € |
27.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
55,22 € |
26.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Prednáška pre deti"Deň stromov"-honorár-Knotek |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing. Tomáš Knotek TRENDYHILL |
43561489 |
|
100,00 € |
26.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
poplatok za kurz-Mlatecová |
Galantská knižnica |
36088242 |
TERAPEUTIKA |
42255660 |
|
110,00 € |
26.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
prehliadka, výmena oleja, pneumatík na služ.mot.voz. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
481,61 € |
19.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
682,04 € |
19.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Beseda so spisovateľkou D.L.Sakmárová-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dominika Lukáčová Sakmárová |
56632207 |
|
200,00 € |
16.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
členský poplatok-Spolok slov.knihovn.2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
55,00 € |
12.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
297,87 € |
09.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
ročný poplatok za KUBO Club-do 30.09.2027 |
Galantská knižnica |
36088242 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
600,00 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
elektrická energia za 9/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
106,60 € |
08.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Poplatky vodné/stočné-ul.Školská, Galanta |
Galantská knižnica |
36088242 |
Západoslovesnká vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
22,16 € |
08.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
nákup cukríkov s logom GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
TATRAPAK, spol. s r.o. ŠTRBA |
31693628 |
|
282,90 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
ročný poplatok za webhosting, bigbox GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
119,31 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
služby pevnej siete za 9/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,56 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
služby mobilnej siete za 9/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,23 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
elektrická energia za 10/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/26 |
KV0037-vyhotov.geom.plánu-ul.Školská, Galanta |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vector Opus s. r. o. |
57804320 |
|
520,00 € |
07.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
konzultačné služby za 10/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
02.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
poplatok za poškod.dokument-hrad.čitateľom |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štátna vedecká knižnica v Prešove |
00164682 |
|
5,00 € |
29.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
nákup hygienických potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
370,62 € |
29.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,41 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 701,84 € |
22.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
elektrická energia za 8/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
135,49 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Családi Konyvklub |
36257982 |
|
244,25 € |
14.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
91,87 € |
14.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
131,65 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
služby pevnej siete za 8/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,42 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
