| DFB0133/26 |
ročný poplatok za KUBO Club-do 30.09.2027 |
Galantská knižnica |
36088242 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
600,00 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
nákup cukríkov s logom GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
TATRAPAK, spol. s r.o. ŠTRBA |
31693628 |
|
282,90 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
ročný poplatok za webhosting, bigbox GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
119,31 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
služby pevnej siete za 9/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,56 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
služby mobilnej siete za 9/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,23 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
elektrická energia za 10/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
konzultačné služby za 10/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
02.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
poplatok za poškod.dokument-hrad.čitateľom |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štátna vedecká knižnica v Prešove |
00164682 |
|
5,00 € |
29.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
nákup hygienických potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
370,62 € |
29.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,41 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 701,84 € |
22.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
elektrická energia za 8/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
135,49 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Családi Konyvklub |
36257982 |
|
244,25 € |
14.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
91,87 € |
14.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
131,65 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
služby pevnej siete za 8/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,42 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
služby mobilnej siete za 8/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,75 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
konzultačné služby za 9/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
elektrická energia za 09/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
01.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Predplatné vzory smerníc 10/2026-09/2027 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
246,00 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
nákup klimatizácie do klubovne na 2.posch. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
1 309,95 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
elektrická energia za 7/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
80,97 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
nákup klimatizácie-riaditeľstvo |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
1 260,75 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
nákup klimatizácie na ekonom.odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
1 231,23 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
nákup klimatizácie na odd.metodiky |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
1 231,23 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
nákup klimatizácie na odd.výpož.dosp. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
1 260,75 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
tepovanie kobercov a čalúnenia v priestoroch GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martina Nyársiková |
45303461 |
|
155,00 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
úprava webstránky Galantskej knižnice |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
492,00 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
doplatok za nákup časopisov a novín |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4,40 € |
07.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
nákup materiálu na kreatívne dielne pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Jozef Sliva-KREATECH |
19268343 |
|
239,71 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
