| DFB0073/25 |
preplatok za tepelnú energiu 1.polrok 2024 (Štatistika) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave |
00166197 |
|
-569,06 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
konzultačné služby za 2Q2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
popl.za prevádzku systému DAWINCI 04/2025-03/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 236,15 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
služby pevnej siete za 04/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,35 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
služby mobilnej siete za 04/2025+15spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
116,67 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
upratovanie priestorov GK (29.04.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
200,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví |
30406111 |
|
56,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
elektrická energia za 05/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
predplatné novín (ÚjSzó, Vasárnap) |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
169,40 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
nákup bezdrot.telefónu na ekon.odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
65,19 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
zabezpečenie pitného režimu-balená voda |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
24,90 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
nákup bezdrot.telefónu (výpožička dospelý) |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
99,02 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
14,95 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
265,92 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
servis elektr.zapezpeč.systému |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
57,72 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
elektrická energia za 03/2025 vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
12,72 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
preplatok za tepelnú energiu 1.polrok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-1 040,09 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
preplatok za tepelnú energiu 2.polrok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-1 082,02 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
služby pevnej siete za 03/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,30 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
služby mobilnej siete za 03/2025+14spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,56 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
231,65 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
197,65 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
elektrická energia za 04/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
výroba a dodávka informačných tabúľ GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
132,00 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Projekt FPU2025-beseda so spisov.-Džerengová |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
200,00 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kník |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
655,92 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
K0037-projektová dokumentácia na budovu GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.arch. Michal Kontšek |
50148168 |
|
53 498,85 € |
24.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
nákup pitnej vody v sklenených bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
poplatok za dohľad nad prac.podmienkami |
Galantská knižnica |
36088242 |
MJ Heath & Work s.r.o. |
52068587 |
|
150,00 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Nákup publikácie na ekon.odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
