| DFB0053/25 |
služby pevnej siete za 03/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,30 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
služby mobilnej siete za 03/2025+14spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,56 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
231,65 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
197,65 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
elektrická energia za 04/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
výroba a dodávka informačných tabúľ GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
132,00 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Projekt FPU2025-beseda so spisov.-Džerengová |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
200,00 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kník |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
655,92 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
nákup pitnej vody v sklenených bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
poplatok za dohľad nad prac.podmienkami |
Galantská knižnica |
36088242 |
MJ Heath & Work s.r.o. |
52068587 |
|
150,00 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Nákup publikácie na ekon.odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Projekt FPU 2025-beseda-Mgr.Valent |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
200,00 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
monitoring tlače za 09/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
nákup papier.hygienických utierok |
Galantská knižnica |
36088242 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
127,34 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
elektrická energia za 02/2025 vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
80,43 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Jarmila Zacher Pajpachová |
0 |
|
40,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
služby mobilnej siete za 02/2025+13spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,28 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
služby pevnej siete za 02/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,15 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
elektrická energia za 03/2025-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
1 338,20 € |
01.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
za vypracovanie rešeršu-Ján Navrátil (rozhlas) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
12,30 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
nákup reklamných a upomienkových predmetov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 527,66 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
FPU-2024 Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
972,90 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
za vypracovanie rešeršu-Ján Navrátil (televízia) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
44,28 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
nákup interiérových žalúzií, servisné práce |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
308,73 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
135,91 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
nákup pitnej vody v sklen.bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
983,70 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
elektrická energia za 1/2025 vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
116,94 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
16,50 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
