| DFB0021/24 |
elektrická energia za 02/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
elektrická energia za 02/2024-záloha-ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
služby mobilnej siete za 01/2024, 2ks MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
281,95 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
služby pevnej siete za 01/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,12 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
konzultačné služby, ochrana osobných údajov za 1Q2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
elektrická energia za 01/2024-vyúčt.-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
82,25 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
denný monitoring tlače za 01/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
poistenie budovy za rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
197,38 € |
30.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
online školenie-ISPIN-uzávierkové operácie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
predplatné časopisu Krásy Slovenska na rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dajama Abonet, s.r.o. |
44453761 |
|
17,34 € |
23.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
voda a stočné za rok 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
290,88 € |
19.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
nákup kancelárskych stoličiek na detské odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
141,60 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
toner do tlačiarne BROTHER |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
24,38 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
nákup toneru do kopír.stroja |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
79,46 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Predplatné časopisu TREND 8/2024-6/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
129,00 € |
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
služby pevnej siete za 12/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,07 € |
01.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
služby mobilnej siete za 12/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,76 € |
01.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Poplatok za poskytnuté služby v r.2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
LITA,autorská spol. |
0000420166 |
|
12,46 € |
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Elektr.energia-08-12/2023-doplatok ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
14,26 € |
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
elektrická energia za 12/2023-vyúčt.-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
92,78 € |
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
elektrická energia za 1/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
elektrická energia za 01/2024-ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
