Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0010/24 voda a stočné za rok 2023 Galantská knižnica 36088242 REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. 34106065 290,88 € 19.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFB0008/24 nákup kancelárskych stoličiek na detské odd. Galantská knižnica 36088242 B2B Partner s.r.o. 44413467 141,60 € 18.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFB0007/24 toner do tlačiarne BROTHER Galantská knižnica 36088242 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 24,38 € 17.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0006/24 nákup toneru do kopír.stroja Galantská knižnica 36088242 ELITOM s.r.o. 45894469 79,46 € 16.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0001/24 Predplatné časopisu TREND 8/2024-6/2025 Galantská knižnica 36088242 News and Media Holding 47256281 129,00 € 01.01.2024 Faktúra
DFB0003/24 služby pevnej siete za 12/2023 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,07 € 01.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0002/24 služby mobilnej siete za 12/2023 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,76 € 01.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0004/24 Poplatok za poskytnuté služby v r.2023 Galantská knižnica 36088242 LITA,autorská spol. 0000420166 12,46 € 01.01.2024 Faktúra
DFB0005/24 Elektr.energia-08-12/2023-doplatok ul.Školská Galantská knižnica 36088242 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 14,26 € 01.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 elektrická energia za 12/2023-vyúčt.-doplatok Galantská knižnica 36088242 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 92,78 € 01.01.2024 Faktúra
DFB0013/24 elektrická energia za 1/2024-záloha Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 109,58 € 01.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 elektrická energia za 01/2024-ul.Školská Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 28,97 € 01.01.2024 14.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6