DFB0038/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Zdenka Nemrava Pavlíková |
30000003 |
|
13,00 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
310,85 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
830,76 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
455,40 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
daň z nehnutelností za rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
686,70 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
služby mobilnej sietet za 02/2024+1spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,11 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
služby pevnej siete za 02/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,27 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
predplatné časopisov a novín za 1Q2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
336,53 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
elektrická energia za 03/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
elektrická energia 03/2024-ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
elektrická energia za 02/2024-vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,73 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
denný monitoring tlače za 02/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/24 |
GK K0037-rokovacie konanie pre projekt GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
2 400,00 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
589,42 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
530,10 € |
21.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DAXE, spol.s r.o. |
35876701 |
|
192,70 € |
20.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
predplatné časopisu Pekné bývanie za rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Hobby Media s.r.o. |
36687316 |
|
28,80 € |
19.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
nákup kancel.a hygienických potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ronex word, s.r.o. |
43999107 |
|
85,94 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
FPU projekt 2023-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 039,99 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
FPU projekt 2023-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
822,85 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24 |
elektrická energia za 02/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
elektrická energia za 02/2024-záloha-ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
služby mobilnej siete za 01/2024, 2ks MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
281,95 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
služby pevnej siete za 01/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,12 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/24 |
konzultačné služby, ochrana osobných údajov za 1Q2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
elektrická energia za 01/2024-vyúčt.-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
82,25 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
denný monitoring tlače za 01/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/24 |
poistenie budovy za rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
197,38 € |
30.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/24 |
online školenie-ISPIN-uzávierkové operácie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/24 |
predplatné časopisu Krásy Slovenska na rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dajama Abonet, s.r.o. |
44453761 |
|
17,34 € |
23.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |