| DFB0165/24 |
konz.služby pri ochr.os.údajov 4Q2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
služby pevnej siete za 10/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,20 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
služby mobilnej siete za 10/2024+9spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,40 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
983,28 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
denný monitoring tlače za 10/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
účastnícky poplatok na seminár-Ako nestratiť detského čitateľa |
Galantská knižnica |
36088242 |
OSMIJANKO n.o. |
36077381 |
|
56,00 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
nákup noteboku LENOVO s príslušenstvom |
Galantská knižnica |
36088242 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
1 423,65 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
FPU2024-nákup kníh-doúčtov.rozdielu ceny |
Galantská knižnica |
36088242 |
GRADA Slovákia |
31346103 |
|
27,92 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
Nákup služ.mot.voz.Š-SCALA |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
23 500,00 € |
23.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
47,70 € |
23.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Predplatné Vasárnap/Újszó 2024-2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
152,90 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
služby počítačovej siete |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
102,00 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
nákup pitnej vody v sklenenom bareli |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
147,80 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Reklamná fólia na okno |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
578,00 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Účastnícky poplatok-Infos 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
30,00 € |
06.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Noémi a hostia-beseda-honorár pre hosťa |
Galantská knižnica |
36088242 |
Horváth Dávid |
50378162 |
|
150,00 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
predplatné časopisu Záhradkár 12/2024-11/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
28,90 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
69,64 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
elektrická energia za 10/2024-záloha-ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
elektrická energia za 10/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
služby pevnej siete za 09/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,81 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
služby mobilnej siete za 09/2024+8spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,80 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
FPU Projekt 2024-beseda so spisovateľkou |
Galantská knižnica |
36088242 |
Miroslava Varáčková |
53322983 |
|
150,00 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
elektrická energia za 09/2024-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
88,94 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
nákup pitnej vody v sklených bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
FPU Projekt 2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
GRADA Slovákia |
31346103 |
|
278,95 € |
19.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
FPU Projekt 2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 253,56 € |
18.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
FPU Projekt 2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
670,12 € |
18.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
113,11 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
