| DFB0026/20 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
998,49 € |
10.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
za mobil 1/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
O2 Slovakia,s.r.o |
35848863 |
|
7,15 € |
06.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
údrž.a montáž zar. štud. + regal do detsk. odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Fisher wood man s.r.o. |
52024458 |
|
2 618,00 € |
03.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
ročný prístup zákonom |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
03.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
ochrana osobných údajov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
03.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
za mobilnú siet 1/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,87 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
za pevnú sieť 1/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,66 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
za dodanie elektrickej energie 2/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
154,33 € |
28.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
nákup stravných listkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 969,00 € |
27.01.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
časopis National Geographic r. 2020 a 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
48,00 € |
21.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
vodné + stočné za ii.polrok 2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
115,18 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
časopis Pekné bývanie 2020/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Hobby Media s.r.o. |
36687316 |
|
18,90 € |
17.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
časopis TREND r. 2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
94,00 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
správa internetovej stránky |
Galantská knižnica |
36088242 |
WEBMIN, s.r.o |
44353545 |
|
63,60 € |
13.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
Finančný spravodajca r 2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
32,57 € |
13.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
Udržba kamerového systému |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
537,36 € |
13.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
murarske a maliarske prace |
Galantská knižnica |
36088242 |
Juraj Putyera |
44122683 |
|
980,00 € |
11.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
ochrana osobných údajov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
228,00 € |
07.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
za publikovanie za rok 2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
LITA,autorská spol. |
0000420166 |
|
22,79 € |
07.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
|
Galantská knižnica |
36088242 |
FAST ADVERT |
67212646 |
|
78,00 € |
06.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
časopis SME rok 2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
249,00 € |
02.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
nákup strav. lístkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 181,40 € |
02.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
za mobilnú sieť 12/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,94 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
za pevnú sieť 12/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,19 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
mobilna siet 12/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
O2 Slovakia,s.r.o |
35848863 |
|
30,00 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
za vyúčtovanie el. enerige r. 2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
183,89 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
za dodanie elektrickej energie 1/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
136,19 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
