DFB0062/20 |
Nákup kníh-HU |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
194,71 € |
04.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/20 |
Služba-popl.za telef.pevnú linku |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,42 € |
01.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/20 |
Popl.za služby mobil.oper. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,08 € |
01.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/20 |
Új szó-predplatné-týždeň |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
103,10 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/20 |
Magazin maGAzin knižnice |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr.Petra Zaujec |
47835117 |
|
90,00 € |
29.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/20 |
Vasárnap-predplatné |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
29,80 € |
28.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/20 |
Elektrina za máj/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
154,33 € |
27.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/20 |
za strav.líst. |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 362,80 € |
27.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/20 |
za Zbieraka zákon. r.2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
72,00 € |
21.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/20 |
Vyúčtovanie za dodávku tepla |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-589,62 € |
20.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/20 |
ochrana osobných údajov 4/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
02.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/20 |
služby za - pevný sieť 3/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,10 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/20 |
služby za - mobil..sieť 3/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,44 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/20 |
za dodanie el.nerg.4/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
154,33 € |
25.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/20 |
za zverejnenie pracov.ponuky |
Galantská knižnica |
36088242 |
Profesia, spol. |
35800861 |
|
106,80 € |
18.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/20 |
za prístup do CRE |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
11.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/20 |
spotreba mater. |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
59,94 € |
10.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/20 |
predplatné na časopisy r.2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
347,03 € |
09.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/20 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
494,34 € |
06.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/20 |
údržba počítača |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
105,00 € |
06.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/20 |
časopis Krásy Slovenska r.2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dajama Abonet, s.r.o. |
44453761 |
|
13,74 € |
05.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/20 |
ochrana osobnych udajov 3/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
03.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/20 |
nákup stravných listkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 969,00 € |
02.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/20 |
služby za - mobil..sieť 2/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,58 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/20 |
služby za - pevný sieť 2/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,96 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/20 |
za cinnost ABT a TOPP na I. Q 2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Katarína Jarošová |
35367768 |
|
150,00 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/20 |
výmena radiátora |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technospol Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
232,20 € |
26.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/20 |
|
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
154,33 € |
25.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/20 |
za zapožičanie výstavy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mestská knižnica Piešťany |
00182885 |
|
80,00 € |
22.02.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/20 |
za nákup PC |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
964,00 € |
12.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |