| DFB0116/20 |
Daň z nehnuteln.GK-rok 2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
585,85 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
Poistenie priestorov GK na rok 2020. |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
197,38 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
Oprava foteliek. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Baltazár Kiss - Čalúnnik |
32336594 |
|
600,00 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb. |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
367,99 € |
28.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
Elektrická energia-záloha-08/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
154,33 € |
27.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
Voda a stočné za 1.polrok 2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
97,58 € |
24.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
Popl.za prístup do CRE exek. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
23.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
servis inform.technológií |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
119,60 € |
23.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
Poplatok za softwér 2.štvrťrok 2020. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
338,26 € |
23.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
Vytvorenie web stránky Galantskej knižnice, na mieru. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
1 380,00 € |
22.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
Grafika,vektor.loga GK,tlač |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
408,60 € |
22.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
Odvoz odpadu |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technické služby,Galanta |
045721 |
|
60,00 € |
21.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
Služba-oprava kamerového sytému. |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
53,05 € |
20.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
Služba na uskut.projektu-Poznanie v knihe |
Galantská knižnica |
36088242 |
FF copier - F. Fabian |
11970871 |
|
80,00 € |
10.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
Beseda s B.Jobusom v rámci projektu"Poznanie ukryté v knihe" |
Galantská knižnica |
36088242 |
ABUSUS s.r.o. |
44627700 |
|
200,00 € |
10.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
Spotreba elektr.energie-záloha-07/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
154,33 € |
03.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
Prepravné služby |
Galantská knižnica |
36088242 |
MOBELIX sro |
35903414 |
|
105,00 € |
02.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
služby za - mobil.sieť 6/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,59 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
služby za - pevnú sieť 6/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,80 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
Nákup kancel.nábytku. |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKEA, Bratislava |
35849436 |
|
1 281,86 € |
30.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
Nákup DHIM-paravan. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Bonami a.s. |
00000000 |
|
348,00 € |
30.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
Nákup kanc.stola pod PC |
Galantská knižnica |
36088242 |
Nábytok - Czafík Ľudovít |
14068907 |
|
80,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
Nákup 2ks PC zostáv s inštaláciou |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
1 987,40 € |
29.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
Nákup kancel.nábytku-odd.metodiky. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MOBELIX sro |
35903414 |
|
846,60 € |
24.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
Nákup stoličiek-študovňa |
Galantská knižnica |
36088242 |
MOBELIX sro |
35903414 |
|
239,20 € |
24.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
Oprava-brúsenie, lakovanie parkiet |
Galantská knižnica |
36088242 |
Michal Kolár-Reno Parket |
46044574 |
|
479,50 € |
23.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
Predplatné časopisu "Naša škola" |
Galantská knižnica |
36088242 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
15,00 € |
18.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
212,68 € |
10.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
servisná prehliadka klimatizácií |
Galantská knižnica |
36088242 |
MICROWELL spol. s r.o. |
31414249 |
|
122,40 € |
10.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
nákup kancelárkych a čistiacich potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
100,02 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
