| DFB0052/23 |
Projekt FPU-Poznanie ukryté v knihe-divadielko pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Divadlo OSKAR |
50791681 |
|
300,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
denný monitoring tlače za 03/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
preprava výstavných plagátov z BA do GA |
Galantská knižnica |
36088242 |
123Kuriér, s.r.o. |
46598863 |
|
7,99 € |
28.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
služba-dohľad nad pracovnými podmienkami |
Galantská knižnica |
36088242 |
MJ Heath & Work s.r.o. |
52068587 |
|
150,00 € |
24.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
predplatné časopisu Príbehy 20.storočia na rok 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Post Bellum SK |
42218012 |
|
24,00 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
396,95 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
526,97 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
122,95 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
tlač samolepiek na knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
210,00 € |
15.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
Služba-organizácia súťaže návrhov GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
5 880,00 € |
13.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
predplatné časopisov |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
84,00 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
FPU-Poznanie ukryté v knihe-beseda |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
200,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
675,86 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
nákup reklamných cukroviniek |
Galantská knižnica |
36088242 |
I.D.C.Holding, a.s. |
35706686 |
|
587,88 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
predplatné za online službu za r. 2023-24 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
181,80 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
predplatné časopisov a novín |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
311,77 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
elektrická energia za 03/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
135,83 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
služby pevnej siete za 02/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,39 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
služby mobilnej siete+19spl.MT za 02/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,14 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
denný monitoring tlače za 02/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
337,37 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
elektrická energia za 02/2023-vyúčtovanie |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
90,66 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
nákup tonerov do tlačiarní |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
75,70 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
402,01 € |
14.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
665,98 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
predplatné novín a časopisov za rok 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
358,75 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
služby pevnej siete za 01/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,33 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
služby mobilnej siete za 01/2023+18spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
Elektrická energia za 02/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
135,83 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
Konzultačné služby 1Q/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
